中触媒——专注特种分子筛和环保催化剂产业

中触媒新材料股份有限公司，（简称“中触媒”），于 2008 年 8 月 8 日以货币方式设立。公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类，公司主要业务收入来源于特种分子筛及催化剂，应用领域包括环境保护、能源化工等多个行业，其中特种分子筛及催化剂为发行人报告期内的主要收入来源。

公司2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司综合毛利率分别为 36.54%、36.49%、44.06%和46.40%，公司的产品综合毛利率受市场供求关系变化、行业竞争情况、产品结构构成、产品销售规模、原材料价格成本、人力资源、能源成本等因素的综合影响，造成了毛利率的波动。其中， 公司来源于第一大客户巴斯夫的销售收入分别为 3,246.16 万元、19,750.05 万 元、28,186.95 万元和 25,052.05 万元，占公司营业收入比例为 19.19%、 59.31%、69.43%和 77.59%，公司存在客户集中风险和第一大客户依赖风险。报告期内，公司的移动源脱硝分子筛产品收入分别为 1,655.20 万元、 15,524.08 万元、25,401.67 万元和 23,065.44 万元，占主营业务收入比例为 9.86%、46.98%和 63.16%和 72.17%。截至 2021 年 6 月 30 日，公司流动比率和速动比例分别为 1.36 倍和 0.65 倍，低于可比上市公司平均水平。

作为我国工业催化剂生产领域的主要厂商之一，公司凭借优异的研发与生产能力成功在激烈的国际竞争中开拓了一席之地。自公司成立以来，陆续推出了多种具备自主知识产权的产品。2009年推出烯烃异构化催化剂、2012年推出己内酰胺催化剂、2015年推出环氧丙烷催化剂、2017年推出移动源脱硝分子筛、 吸附分离分子筛等。以上产品得到了客户的广泛认可，降低了我国部分化工产品对国外的依赖程度，完善了我国相关行业的产业链，提升了我国部分重要产品的国产自主化水平。

公司具有完善的研发体系，建立了严格的研发管理内部控制制度，确保研发从立项到完成的全过程管控。完整的产业链、产品系列化及应用优势，公司拥有完整的催化剂生产链，生产工艺涵盖从模板剂的生产、分子筛的合成、改性到催化剂的制备等多个方面，并拥有规模化生产线和完善的质量控制体系。配套工艺综合技术服务优势，公司在多年的技术开发研究过程中掌握了多种化工产品的成熟工艺技术， 能够为客户设计相适应的工艺技术路线并提供工艺技术服务。研发、技术驱动的销售服务模式，公司拥有完善的服务体系，配备了一支强大的专业技术服务队伍，能够为化工企业提供完善的配套服务，帮助化工企业落地先进的工艺技术，并提供技术支持，为客户进行技术诊断并完善工艺流程。

未来公司的发展战略是发行人将在巩固自身脱硝分子筛、能源化工等传统领域的优势的同时，积极拓展业务布局，以特种分子筛及催化剂产品为核心，研发分子筛其他各领域功能，如吸附分离功能、空气净化功能、脱水干燥功能等，积极开发市场需要、 技术先进、工艺环保的新型技术产品。发行人未来三年通过创新机制建设与创新团队建设并举，进一步增强公司在研发团队和管理团队的人才优势；通过产品技术升级和创新、产品线的延伸、市场区域的拓展以及完善全面客户关系管理，继续提升公司盈利能力。公司秉承“中国创造，触发世界”的企业使命， 提升公司自主创新能力，推动公司持续稳定发展，将公司发展成为特种分子筛 及催化剂领域世界级的产品供应商与技术服务方案提供者。报告期内发行人为实现战略目标已采取的措施及实施效果报告期内，发行人为实现战略目标采取的措施包括持续加强科技研发创新投入、优化内部组织管理体系、建立健全激励机制和引入外部股权融资等，通中触媒新材料股份有限公司招股说明书上述措施有力夯实了发行人的发展基础，形成阶段性的战略发展成果，为实现长期发展战略目标奠定基础。

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